Notas Fiscais

NFE - Como Cadastrar ou Alterar os Números e Séries das Notas Fiscais no Sistema

O primeiro passo é acessar a opção chamada Série da Nota Fiscal que fica em Meu -> Notas Fiscais -> Série da Nota Fiscal, ou clicando AQUI! Caso você não tenha acesso a essa opção, solicite ao seu usuário Master para conceder a permissão de acesso, tendo dúvidas de como fazer isso, é só conferir o processo clicando AQUI!. Em seguida clique e Novo + Depois no campo Tipo, insira NFE Em seguida, insira o CNPJ emitente das notas que deve ter o número da última nota ajustada. Insira a série correspondente ao número que está ajustando ou criando. Na descrição informe o mesmo número que foi inserido anteriormente no campo "Série". Por fim, ajuste o número da última nota emitida para o CNPJ. Feito isso, o sistema já fica configurado para gerar a próxima nota fiscal, segundo o número sequencial da última nota informada no campo da imagem anterior.

NF-e - Cadastro de CFOP

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar e alterar o cadastro de CFOPs, além de entender como as mesmas funcionam dentro do sistema. No Revenda Mais, o cadastro de CFOPs permite definir corretamente como cada operação será tratada fiscalmente dentro do sistema. Esses códigos serão utilizados na emissão das notas fiscais, principalmente ao adicionar veículos, e são responsáveis por garantir que os impostos sejam calculados corretamente conforme a operação. ✅ Entendendo o papel do CFOP O CFOP é um dos itens mais importantes da nota fiscal, pois ele: - Define se a operação é de entrada ou saída; - Determina como os impostos serão calculados; - Influencia na validação da nota na SEFAZ; - Ajuda a contabilidade a entender a natureza da operação. 📌 Em resumo: um CFOP configurado corretamente evita erros fiscais e rejeições na emissão. 🧭 Passo a passo - Cadastrar CFOP 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar a tela de CFOPs no sistema acesse o Menu → Notas Fiscais → Configuração Fiscal ou diretamente pelo link: Configurações Fiscais 🔐 Permissão de acesso Caso essa opção não esteja aparecendo para a seleção: - Solicite ao usuário master da loja a liberação de acesso; - Se necessário, aqui temos um artigo explicando sobre permissões no sistema: Usuários - Como editar/ajustar as permissões de acesso dos usuários. 2. ➕ Cadastro de um novo CFOP - Clique em "Novo +"; - Será aberta a tela de cadastro 3. 📝 Preenchimento – Parte 1 (Dados básicos) 🔄 Operação Aqui você define o tipo da operação: - Entrada → Para quando o veículo estiver entrando no estoque - Saída → Para quando o veículo estiver saindo do estoque 📌 Essa escolha é essencial porque impacta todos os cálculos fiscais. 🏷️ Descrição - Nome que aparecerá na hora de selecionar o CFOP; - Exemplo: - “5102 - Venda de veículo” - “1102 - Compra para estoque” 👉 Use descrições claras para facilitar o dia a dia. Observação: a descrição deve conter o CFOP no início como nos exemplos. 🔢 Código do CFOP - Código fiscal oficial (ex: 5102, 6101); - Deve estar correto conforme orientação contábil da contabilidade da loja. 📄 Natureza da Operação - Texto descritivo que também aparece na nota; - Exemplo: - “Venda de mercadoria adquirida” 🌎 Origem da Mercadoria - Geralmente utilizada: - 0 – Nacional ⚙️ Operações Interestaduais (DIFAL) Para operações interestaduais: - É possível marcar: Não utilizar ICMS da tabela interestadual 📝 Isso é útil quando: - Não desejar que o sistema calcule automaticamente o DIFAL; - Deseja inserir manualmente os valores na emissão da nota. 💬 Mensagem padrão (opcional) - Campo utilizado para definir um texto automático para informações adicionais na nota fiscal; - Esse texto aparecerá nos Dados Adicionais da Nota Fiscal sempre que o CFOP for utilizado. - Exemplo de uso: - Informações complementares exigidas pela contabilidade. 4. 💰 Configuração de Impostos Aqui é definido como o sistema irá calcular automaticamente os impostos. 📊 Tipo de regime tributário Selecione de acordo com o regime da loja: - Presumido / Real → selecionar NORMAL - Simples Nacional → selecionar SIMPLES 🟢 Simples Nacional - Basta informar o CSOSN; - Os demais impostos não precisam ser preenchidos; 📌 Isso acontece porque: - No regime Simples, os impostos são apurados de forma unificada; - Não há destaque detalhado na nota. ✅ Após isso, basta pode salvar. 🔵 Presumido / Real Aqui os impostos precisam ser configurados individualmente. 🔷 ICMS (Imposto principal) 📌 O que configurar: - CST do ICMS - Tipo de Base de Cálculo 📊 Tipos de base disponíveis ✅ 1. Valor de Venda - O imposto será calculado sobre o valor total da nota; - Exemplo: Valor do veículo: R$ 100.000,00 Base do ICMS: R$ 100.000,00 ✅ 2. Lucro Positivo (muito utilizado em veículos) - Base = lucro da operação Valor de Venda – Valor de Entrada 📌 Exemplo: Entrada: R$ 25.000,00 Venda: R$ 100.000,00 Base = R$ 75.000,00 👉 O ICMS será calculado sobre o lucro de R$ 75.000,00 não sobre o total da venda. 📌 Importante: Essa opção é muito comum para revendas, pois evita tributação sobre o valor total da venda, focando apenas no lucro. 📊 IPI, PIS e COFINS Esses impostos seguem a mesma lógica do ICMS, mas possuem 3 formas diferentes de base de cálculo. 🧮 Tipos de cálculo ✅ 1. Valor de Venda - Base = valor total da nota ✅ 2. Lucro Positivo - Base = lucro da operação Venda – Entrada ✅ 3. Lucro Positivo – ICMS - Base = lucro menos o ICMS destacado (Venda – Entrada) – ICMS 📌 Exemplo completo: Entrada: R$ 25.000,00 Venda: R$ 100.000,00 Lucro: R$ 75.000,00 ICMS destacado: R$ 10.000,00 👉 Base final: 75 – 10 = 65 ✅ PIS e COFINS serão calculados sobre o valor R$ 65.000,00 📌 Importante: Essa opção garante um cálculo mais preciso, evitando tributação sobre valores que já foram tributados por outro imposto (ICMS). 📉 IRPJ e CSLL (Controle interno) Esses impostos: - ❌ Não aparecem na nota fiscal - ✅ Servem para controle financeiro e contábil 📌 O que configurar: - Percentual - Alíquota 🧮 Como funciona na prática: 1. Primeiro calcula o lucro: Valor de Venda – Valor de Entrada 2. Aplica o percentual: Exemplo: 1. Lucro: R$ 100.000,00 2. Percentual: 10% → Base = R$ 10.000,00 3. Sobre essa base é aplicada a alíquota 🧾 IBS / CBS Dentro do cadastro do CFOP, também existe a seção IBS-CBS, relacionada aos novos tributos da Reforma Tributária. 🧭 Campos disponíveis 🔢 Código IBS-CBS - Código que identifica como a operação será tratada no novo modelo tributário; - Esse campo será utilizado para enquadrar a operação conforme as regras futuras do IBS e CBS. 📊 Classificação Tributária - Define o enquadramento da operação dentro do novo regime; - Impactará diretamente: - Forma de cálculo dos novos impostos; - Tratamento fiscal da operação. ⚠️ Observações sobre IBS/CBS - Esses campos fazem parte da transição da Reforma Tributária; - Em muitos casos: - Ainda não impactam diretamente a emissão atual das notas; - Porém, já devem ser preenchidos corretamente conforme orientação contábil da contabilidade da loja. 📌 Isso evita retrabalho e inconsistências futuramente. 5. ✅ Finalização Após preencher todas as configurações: - Clique em "Salvar" ⚠️ Observações Importantes - Os impostos configurados aqui serão aplicados automaticamente na emissão das notas; - Um erro nessa configuração pode gerar: - ❌ Rejeição na SEFAZ - ❌ Impostos calculados incorretamente - ❌ Problemas com a contabilidade 📌 Sempre valide com o contador/contabilidade antes de configurar. 📩 Suporte Se precisar de ajuda para configurar corretamente o CFOP e os impostos, estamos à disposição ✅

NFE - Como Cadastrar uma Natureza de Operação no Sistema

Para realizar o cadastro das Naturezas de operações para usar nas suas notas fiscais, o primeiro passo é acessar a opção chamada Natureza de Operação, que fica indo em Menu -> Notas Fiscais -> Natureza Operação, ou clicando AQUI! Caso você não tenha acesso a essa opção, solicite ao seu usuário Master para conceder a permissão de acesso, tendo dúvidas de como fazer isso, é só conferir o processo clicando AQUI!. Em seguida, clique no botão + Novo Depois você vai inserir o Tipo da Natureza, se ela é de Entrada ou de Saída. Aqui será definido se essa Natureza ficará disponível para as notas de entrada, como por exemplo notas de compra, ou então, de saída, como por exemplo para as notas de venda. Caso você tenha que usar a Natureza para ambas as operações, cadastre ela duas vezes, uma como entrada e outra como saída. Em seguida você vai colocar a descrição da Natureza Depois selecione a opção Produto. Por fim clique no alto no botão de Salvar. Feito isso, a Natureza de Operação já fica disponível para ser selecionada na tela de emissão de notas fiscais.

NFE - Como exportar certificado A1 do Google Chrome

O Cerificado Digital Tipo A1 é instalado no computador no qual foi realizado o procedimento de instalação, geralmente segundo o e-mail que a certificadora enviou para baixar o certificado Ressaltamos que é importante que faça uma cópia de segurança (backup) de seu certificado, caso ocorra algum problema no seu computador, para que possa instalá‐lo em outros computadores, se for de seu interesse. Para exportar seu certificado tipo A1 para um arquivo PFX, siga as instruções abaixo: 1. No navegador clica em opções -> e em seguida clica em configurações. 3. Depois de abrir a nova tela, pesquise por certificado. 4. Em seguida, clica em segurança 5. Na próxima aba, clique em Gerenciar certificados do dispositivo 6. Vai abrir uma nova tela, nela, clique no certificado e em seguida em Exportar. ​7. Feito isso, será necessário definir um nome ao arquivo, no final definir a extensão, que pode ser .p12 ou .pfx, e salvar. 8. E então basta inserir e confirmar a senha do arquivo

NFE - Como Integrar o Módulo de Notas Fiscais com seu Escritório de Contabilidade

Com a liberação de mais esta funcionalidade no Revenda Mais, você pode permitir que a sua contabilidade tenha acesso completo ao módulo de notas fiscais, podendo assim emitir, cancelar, inutilizar, exportar XML, fazer cartas de correção, pesquisar notas emitidas e recebidas, e todas as funcionalidades disponíveis. O primeiro passo é ativar a integração com a contabilidade, para isso será necessário você ir em Menu -> Conf. Gerais-> integrações (é o mesmo lugar onde você adiciona os portais para envio dos veículos do estoque). Já dentro da tela de integrações, você vai clicar em Adicionar Nova Integração. Depois escolher a opção chamada Escritório de Contabilidade. Marque o checkbox de que você está ciente de que a contabilidade vai ter acesso ao seu módulo de emissão de notas fiscais, e depois é só clicar no botão azul Confirmar Nova Integração. *Essa nova integração não vai contar nas integrações com o portais, assim sendo, não vai gerar nenhum tipo de cobrança adicional para sua ativação Depois de você confirmar a nova integração, será necessário você inserir o CNPJ do seu escritório de contabilidade, conforme o exemplo abaixo: Caso o sistema não encontre o CNPJ, significa que seu escritório ainda não possui cadastro aqui no Revenda Mais. Neste caso, peça para que eles enviem dos dados cadastrais e solicite o acesso, para o e-mail contato@revendamais.com.br.: Dados cadastrais: CNPJ; RAZAO SOCIAL / FANTASIA; NOME E EMAIL PARA ACESSO; ENDEREÇO; TELEFONE; Se possível mandar o CADASTRO DO CNPJ (RECEITA FEDERAL). Concluindo a integração descrita acima, você dará acesso completo ao módulo de Notas Fiscais, facilitando o acesso a contabilidade e o suporte da mesma para a sua loja.

NFE - Alteração do cálculo de destaque do PIS e Cofins (Medida Provisória nº 1.159)

Em medida provisória promulgada no começo deste ano (13.01.2023), e inicio no dia 1 de Maio de 2023, foi estabelecido que o valor destacado de ICMS nas notas fiscais, poderá ter seu valor subtraído da base de cálculo do PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) nas notas fiscais. Normalmente o cálculo do PIS e COFINS se dá principalmente nas notas de venda, e a base que é tomada para o cálculo destes impostos é a diferença do valor de venda da mercadoria menos o valor de entrada. No Revenda Mais você consegue conferir o PIS e COFINS sendo gerado na tela de adição do carro no momento das emissões de notas, segundo a imagem a seguir: Na imagem fica claro que a diferença do valor de venda do carro (valor do veículo) menos o valor de entrada, gera os 10 mil reais que são tomados como base do cálculo de quanto será gerado de PIS e COFINS na nota. Essa Medida nº 1.159 altera como essa regra de base de cálculo desses tributos funciona, basicamente o valor do ICMS começará a ser debitado do valor base que hoje já é usado, ou seja, será o valor de venda - valor de entrada - o valor de ICMS. Tomando como base a imagem anterior, conseguimos ver que a diferença da venda pela entrada de estoque dá o valor de 10 mil reais, e colocando em prática a mudança da Medida Provisória n° 1159, nos permite subtrair desses 10 mil o valor de de 180 reais destacado de ICMS na nota, ou seja, a nova base de cálculo ficaria então com o valor de 9.820, exatamente como na imagem a seguir: Desta forma o tributo estadual (ICMS) passa a ajudar na redução da carga dos tributos federais (PIS e COFINS). Para conferir o texto completo da Medida Provisória emitida pelo governo federal, basta clica AQUI. Como realizar o ajuste do cálculo do PIS e COFINS no Revenda Mais Para ter acesso a tela de configuração dos CFOP's é necessário ir em Menu -> Notas Fiscais -> Configuração Fiscal, ou clicando AQUI. Na barra de busca você pode buscar pelos CFOP's que deseja ajustar o cálculo que deve ser feito no PIS e COFINS, depois de achar o CFOP, basta clicar na mesma Em seguida basta expandir os campos de PIS e COFINS e clicar em "Editar" Para que seja alterado o cálculo do impostos, no campo de TIPO DA BASE DE CÁLCULO, altere para a opção LUCRO POSITIVO - ICMS Essa opção você vai ajustar para o PIS e COFINS, e depois de ajustar, é só clicar em salvar no topo da tela Feito isso, o CFOP já estará ajustado para fazer o cálculo de impostos do PIS e COFINS segundo a Medida Provisória n° 1159. Caso tenha dúvidas em relação ao quais CFOP's devem ser ajustados, consulte a sua contabilidade para ver quais devem ter a alteração. Se você é responsável pelas notas fiscais na loja, e a opção de Notas Fiscais não aparece no seu acesso, solicite ao seu usuário master a permissão de acesso.

NFE - Como usar a integração de notas fiscais do Revenda Mais

O Revenda Mais permite que os escritórios de contabilidade tenham acesso ao módulo de notas fiscais das lojas que liberam este acesso compartilhado. Após solicitar o cadastro do seu escritório de contabilidade ao Revenda Mais, você receberá por e-mail os dados de usuário e senha, que permitirão acessar as funções de notas fiscais de todas as lojas que permitirem este acesso. Com estes dados em mãos, acesse www.revendamais.com.br Clique no botão ACESSO, localizado no canto superior direito, ou acesse diretamente CLICANDO AQUI. Depois que você acessar com o seu e-mail e senha, você terá acesso a tela abaixo. Para acessar o módulo de notas de uma loja específica, você deverá escolher a loja clicando na barra superior, conforme imagem abaixo. Ao clicar, o sistema vai abrir a relação das lojas que já permitiram a integração. Localizando a loja basta clicar em "escolher". Você vai notar que agora está "conectado" na conta da loja escolhida, pois o nome da mesma vai constar na barra superior. Agora já está tudo certo para você acessar o módulo de notas da loja. Para clique no ícone NFE, ao lado do botão MENU. Feito isso você terá acesso ao monitor de notas da loja, onde será possível consultar, emitir, cancelar e exportar as notas fiscais da loja, além de outras funções. Caso você tenha dúvidas de como fazer os processos nas NF-e, temos o menu de ajuda para lhe auxiliar

NFE - Campo cBenef

Entrou em vigor uma nova regra para emissão de notas fiscais nos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. ​ Basicamente foi adotado o código do beneficio fiscal (cBenef), pela SEFAZ, tornando obrigatório o preenchimento deste campo em algumas situações. Nossa equipe adicionou o campo junto com os dados do veículo no item da nota. Os códigos a serem utilizados variam de Estado para Estado, não existindo um padrão geral para inserção, assim como também as situações que devem ter a informação inserida.  Segue um breve resumo de como foi determinada a regra para emissão em cada Estado: Paraná - O preenchimento nulo do campo só será aceito pela SEFAZ do Estado quando utilizado os CST's 00, 10, 60  e 90.  - O restante das situações de CST's, fica obrigatório informar o código de benefício fiscal.  Rio de Janeiro - Só é permitido a não inserção do campo quando utilizado CFOP com CST's 00, 10, 41, 50, 60 e 90. Rio Grande do Sul O Estado aderiu a nova regra diferente dos Estados anteriores; a obrigatoriedade do preenchimento do campo cBenef para emissão em PRODUÇÃO foi prolongado para o dia 01 de abril de 2020 e será aceita todas as formas de preenchimento desse campo até o dia 31 de Março de 2020. As formas aceitas são as seguintes: - Passando em branco ou não passar o campo. - Passando em branco ou não passar o campo. - Passar o campo com o código do beneficio fiscal correspondente. - No dia 1 de abril de 2020 o CST 00 poderá omitir o preenchimento do Cbenef, já o CST 90 podera informar como SEM CBENEF. Esse é apenas um resumo que tem como objetivo, informar todos a respeito do novo campo implementado devido a obrigatoriedade da SEFAZ. ​ Caso haja dúvidas de qual código usar e em quais situações não utilizar, o ideal é sempre entrar em contato com o seu contador(a) afim de sanar essa dúvida, pois não existe um padrão a ser utilizado, cada Estado terá os seus código e a melhor pessoa para orientar a respeito é sua contabilidade.

NFE - Como Emitir uma Nota de Devolução no Sistema

A nota de devolução é uma nota como qualquer outra, o que difere é a sua finalidade , que ao invés de normal , ajuste ou complementar, será de DEVOLUÇÃO. Relembrando que para acessar o módulo de emissão de notas fiscais primeiro você clica em NFE no alto da sua tela inicial ​ Em seguida, verá o monitor de notas do sistema, onde todas as notas emitias serão exibidas, nessa tela você em NOVA NFE + ​ Para a nota de devolução, seja de entrada ou saída, você pode inserir a natureza de operação de DEVOLUÇÃO, caso seja necessária outra natureza que não esteja disponível, é só conferir o processo de cadastro clicando AQUI! E mais importante, no campo de FINALIDADE, sempre será inserido a opção de DEVOLUÇÃO Assim que escolher essa função, surgirá um novo campo, o de CHAVE NOTA DE REFERÊNCIA, nesse campo você vai inserir a nota de origem dessa devolução, ou seja, a nota que será devolvida. IMPORTANTE, esse código sempre vai ter 44 dígitos. Caso não tenha conhecimento do que é esse código, é esse número extenso que sempre consta em toda nota fiscal eletrônica na sua DANFE. A seguir o destinatário e o produto ou veículo que você inserir, será exatamente os mesmos dados da nota que está devolvendo, isso vale também para o valor da nota e os valores dos impostos. Por padrão, os impostos que os contadores pedem para que fiquem cadastrados no CFOP's de devolução ficam zerados, e em muitas situações, será necessário colocar os impostos que acabaram sendo gerados na nota que está sendo devolvida. Para ajudar nessa situação, deixar a opção de edição dos impostos. Para fazer isso é só você clicar n opção chamada DESEJO ALTERAR IMPOSTOS DO ITEM. Assim você pode trocar todos os dados de impostos que devem ser gerados na nota fiscal. Caso tenha dúvidas na emissão de nota como um todo, para saber o que faz cada campo, é só dar uma olhada nesse artigo completo de como emitir uma nota de veículo, para acessar ele é só clicar AQUI!

NF-e - Emissão de nota fiscal

Neste artigo, você aprenderá como realizar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) no Revenda Mais, sejam elas de: - Compra; - Venda; - Devolução; - Estorno; - Ajuste; - Complementar. Você pode acompanhar o vídeo explicativo ou seguir o passo a passo abaixo. ✅ O que essa funcionalidade permite Com o módulo de NF-e, você pode: - 🧾 Emitir notas fiscais eletrônicas; - 🚗 Emitir notas de compra e venda de veículos; - 📦 Emitir notas fiscais para produtos e serviços; - 🔄 Realizar devoluções e estornos; - 📊 Gerenciar todas as notas emitidas em um único local; - 🏛️ Enviar as notas diretamente para autorização da SEFAZ; - ➕ Adicionar múltiplos veículos e produtos na mesma NF-e. 📌 O sistema permite emitir notas contendo veículos, produtos ou uma combinação de ambos, conforme a necessidade da operação. 🧭 Passo a passo - Emitir nota fiscal 📂 Acessar o módulo Para acessar o módulo de de notas ficais (NF-e) acesse o Menu → Notas Fiscais → Pesquisar NF-e, pelo atalho na parte superior da tela (NF-e), ou pelo link: Notas Fiscais ➕ Emitir uma nova nota fiscal Para iniciar a emissão de uma nota fiscal (NF-e), clique em "Nova NF-e +" ✅ Será aberta a tela de emissão da nota fiscal. Ou, pelo Menu -> Notas Fiscais -> Emitir NF-eㅤ ⚠️ Importante Antes de iniciar o preenchimento da nota: 📌 O veículo deve estar previamente cadastrado no sistema. Caso contrário, não será possível adicioná-lo aos itens da nota. 📋 Cabeçalho O primeiro bloco da nota fiscal é o cabeçalho. Nele serão definidas as informações gerais da operação. 📅 Data da Nota Permite definir a data de emissão da NF-e. 📌 O sistema permite emissão com datas retroativas, porém o limite depende das regras da SEFAZ do seu estado. Exemplos: - Alguns estados permitem até 30 dias; - Outros permitem menos tempo. ㅤ 🏢 Empresa Selecione a empresa responsável pela emissão da nota. 📌 Atenção importante para lojas que possuem mais de uma empresa cadastrada. ㅤ 🔄 Tipo de Operação Defina o tipo da movimentação: - Entrada; - Saída. Exemplos: - Compra de veículo → Entrada; - Venda de veículo → Saída. ㅤ 📑 Natureza da Operação Neste campo será informada a descrição fiscal da operação realizada. Exemplos: - Compra de mercadoria; - Venda de veículo; - Devolução; - Transferência. 📌 Caso a natureza necessária não esteja disponível é possível cadastra-la no sistema no Menu -> Notas Fiscais -> Natureza de Operação. Temos também um artigo com passo a passo para cadastro de Naturezas de Operação: NFE - Como Cadastrar uma Natureza de Operação no Sistema ㅤ 🎯 Finalidade da NF-e Defina a finalidade da nota: - Normal; - Devolução; - Ajuste; - Complementar. ㅤ 👨‍💼 Indicador de Presença Informe se a operação foi: - Presencial; - Não presencial. 📌 Essa informação pode influenciar a tributação em operações interestaduais. ㅤ 🌎 Destino da Operação Defina se a operação será: - Estadual; - Interestadual. Exemplo: - Cliente do mesmo estado → Estadual; - Cliente de outro estado → Interestadual. ㅤ 📝 Observações Permite inserir informações adicionais na NF-e. ✅ Essas informações serão exibidas nos dados adicionais da DANFE. 📌 Muito utilizado para observações comerciais ou fiscais. 👤 Dados do Destinatário Nesta etapa serão informados os dados da pessoa ou empresa que receberá a nota. Exemplos: - Em uma compra → fornecedor; - Em uma venda → cliente. ㅤ 🔍 Localizando um cadastro Ao digitar o nome do destinatário: ✅ O sistema buscará automaticamente nos cadastros existentes. Basta selecionar o resultado desejado. ㅤ ➕ Cadastrar um novo destinatário Caso o destinatário não esteja cadastrado: Clique em "Novo +" e realize o cadastro. ㅤ ⚠️ Importante Campos com asterisco (*) são obrigatórios. ㅤ 🌾 Produtor Rural Caso o destinatário seja produtor rural: Selecione "Produtor Rural → Sim" 📌 Dessa forma a nota será emitida corretamente para esse tipo de destinatário. ㅤ 🎟️ Situação Tributária do Destinatário O campo de Situação Tributária do Destinatário será preenchido de forma automática conforme os seguintes campos forem preenchidos: - Tipo de pessoa; - RG/IE. 🚚 Dados da Transportadora Esta seção é utilizada quando existe transporte do veículo ou produto por terceiros. Você poderá informar: - Transportadora responsável; - Dados do frete; - Responsável pelo pagamento do transporte. 📦 Modalidade do Frete O sistema permite configurar diferentes situações: - Frete por conta do emitente; - Frete por conta do destinatário; - Frete por terceiros; - Sem frete. 📌 Utilize a opção correspondente à operação realizada. 🚗 Itens Nesta etapa serão adicionados os produtos ou veículos da nota. ✅ É possível adicionar: - Um ou mais veículos; - Um ou mais produtos. ㅤ ➕ Adicionar Veículo Para incluir um veículo na nota fiscal (NF-e) clique em "Adicionar Veículo" 📑 Configuração Fiscal Informe o CFOP da operação. Exemplos comuns: - 5102; - 6102; - 1102; ⚠️ Sempre consulte sua contabilidade para definir o CFOP correto. ㅤ 🚗 Veículo Digite a placa ou descrição do veículo. ✅ O sistema exibirá os veículos cadastrados para seleção. 📌 O veículo deve estar previamente cadastrado. ㅤ 📝 Descrição do Item Exibe a descrição principal do veículo ele é preenchido de forma automática ao selecionar o veículo desejado no campo anterior. ✅ É totalmente editável. ㅤ 📄 Descrição Complementar Permite adicionar informações extras à descrição do item. Exemplos: - Opcionais; - Informações comerciais; - Características específicas. ㅤ 🌎 NCM Neste campo deve ser informado o código da "Nomenclatura Comum do Mercosul" 📌 O código varia conforme o produto ou veículo da operação. ㅤ 💰 Valor do Veículo Informe o valor que será utilizado na emissão da nota. Exemplos: - Venda → valor vendido; - Compra → valor pago. ㅤ 💵 Valor de Entrada Informe o valor de custo do veículo. 📌 Esse valor influencia diretamente nos cálculos tributários ㅤ 🚗 Veículo Usado Defina se o veículo é: - Novo; - Usado. Quando marcado como novo: ✅ O sistema exibirá campos adicionais exigidos pelo DETRAN. ㅤ ㅤ ➕ Adicionar Produto Você pode adicionar um produto sempre que for necessário incluir um item que não seja um veículo ou que não possua emplacamento. Exemplos: - Bicicletas; - Tratores; - Escavadeiras; - Pneus; - Rodas; - Bancos automotivos; - Peças e acessórios; - Equipamentos em geral. Para realizar a inclusão, clique em "Adicionar Produto". ✅ O sistema abrirá a tela de cadastro do item que será incluído na NF-e. ㅤ 📑 CFOP Informe o CFOP da operação. Exemplos comuns: - 5102; - 6102; - 1102; ⚠️ Sempre consulte sua contabilidade para definir o CFOP correto. 📌 Diferente da inclusão de veículos, no cadastro de produtos é necessário informar manualmente o CFOP da operação. ㅤ 💼 Código do Produto ou Serviço Neste campo você poderá informar o código interno do produto ou serviço que será utilizado na NF-e. Alguns exemplos comuns em lojas automotivas são: - PNEU001; - RODA001; - OLEO001; - BATERIA001; - FILTRO001; - PASTILHA001; - AMORTECEDOR001; - TAPETE001. 📌 O código utilizado pode seguir o padrão adotado pela sua empresa para controle de estoque e emissão fiscal. ㅤ 📄 Descrição Permite informar a descrição do item que será utilizado na nota fiscal. Exemplos: - Bicicleta Aro 29; - Guindaste Hidráulico; - Pneu 195/55 R15; - Bateria Automotiva 60Ah; - Filtro de Óleo; - Banco Automotivo; - Jogo de Rodas Liga Leve. 📌 Essa descrição será exibida diretamente na NF-e e na DANFE. ㅤ 📏 Unidade de Medida Neste campo você poderá selecionar a unidade de medida do produto. Alguns exemplos disponíveis são: - Metro Quadrado; - Metro Cúbico; - Milheiro; - Milímetro; - Megawatt Hora; - Cartela; - Cápsula; - Unidade; - Jogo; - Kit; - Peça. 📌 A unidade deve corresponder à forma como o produto é comercializado. ㅤ 🔢 Quantidade Informe a quantidade do item que será inserida na NF-e. 📌 O sistema permite informar valores com até 15 caracteres, incluindo a vírgula decimal. Exemplos: - 1; - 2; - 10; - 25,50; - 100,00. ㅤ 🌎 NCM Informe o código da "Nomenclatura Comum do Mercosul" 📌 O NCM é obrigatório para a emissão da NF-e e deve corresponder ao produto informado. Recomendamos validar o código correto junto à sua contabilidade. ㅤ 💰 Valor Unitário Neste campo você deverá informar o valor unitário do produto. Exemplo: - Quantidade: 4 pneus - Valor unitário: R$ 350,00 ✅ O sistema utilizará essas informações para calcular os valores totais da nota fiscal. 📊 Dados Tributários Após a inclusão do item, serão exibidos os tributos calculados para a operação. ✅ O cálculo segue as parametrizações fiscais definidas para sua empresa. ㅤ ✏️ Alterar Impostos Caso seja necessário editar os impostos: Ative a opção "Desejo alterar impostos do item" 📌 Utilize essa funcionalidade somente quando houver orientação da sua contabilidade. Após a utilização dessa funcionalidade, o Suporte não conseguirá autorizar a nota fiscal (NF-e) caso ela seja rejeitada pela Sefaz por conta dos impostos. ㅤ ✅ Gravar Item Após concluir o preenchimento: Clique em "Gravar Item" ✅ O veículo será adicionado à nota fiscal. ㅤ ✏️ Alterar ou Excluir Itens Caso seja necessário ajustar algum item: Utilize as opções disponíveis em "Ações" -> "Alterar" ou em "Ações" -> "Excluir" na linha do item correspondente. 💾 Salvar para continuar depois Caso ainda precise revisar alguma informação: Você pode manter a nota salva sem transmitir para a SEFAZ clicando em "Salvar rascunho" 📌 Ideal para situações em que ainda existam dados pendentes de conferência. 🚀 Transmitir a NF-e Quando todas as informações estiverem corretas: Clique em "Gravar e Transferir" ✅ A nota será enviada para autorização da SEFAZ. ㅤ 📄 Após a transmissão Depois do envio: - A nota será exibida na tela de notas fiscais (NF-e); - Será possível acompanhar o status da autorização; - A DANFE poderá ser impressa quando autorizada. ⚠️ Observações Importantes - O veículo deve estar cadastrado antes da emissão da NF-e; - Os campos obrigatórios são identificados com asterisco (*); - O CFOP, finalidade, impostos, natureza de operação, NCM, devem ser definido com orientação da contabilidade; - Revise todos os valores antes da transmissão; - O NCM deve ser preenchido corretamente; - Os cálculos tributários impactam diretamente os impostos da nota; - Produtos não precisam estar cadastrados como veículos para serem adicionados à nota; - O preenchimento do CFOP dos produtos deve ser realizado manualmente; - Recomenda-se validar o NCM e a tributação dos produtos junto à contabilidade antes da emissão; - É possível incluir mais de um veículo e mais de um produto na mesma nota fiscal (NF-e). 📌 Após a transmissão, a nota será enviada para análise e autorização da SEFAZ. 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/PuEkXLv45Ew 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre a emissão de NF-e ou sobre algum campo da nota fiscal, estamos à disposição para te ajudar ✅

NF-e - Emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)

Neste artigo, você irá aprender como realizar a emissão de notas fiscais de serviço (NFS-e) dentro do sistema, seguindo o processo completo de preenchimento e envio. ✅ O que é a NFS-e A NFS-e é utilizada para registrar a prestação de serviços, sendo obrigatória para empresas que atuam nesse tipo de operação. 📌 No sistema, grande parte dos dados pode ser preenchida automaticamente, desde que estejam corretamente configurados pela contabilidade. 🧭 Passo a passo - Emitir Nota Fiscal de Serviço 1. 📂 Acessar o módulo Para acessar o módulo de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) acesse o Menu → Notas Fiscais → Notas de Serviço – NFS-e ou pelo link: Notas de Serviço - NFS-e 2. ➕ Iniciar a emissão da nota - Na tela de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), clique em "+Emitir Nota" - Será aberto o formulário de emissão, onde deverão ser informados os dados da nota fiscal de serviço (NFS-e). 3. 🏢 Dados do Prestador (sua empresa) - No campo Prestador, selecione a sua empresa; ✅ Ao selecionar: - Os dados referentes a: - Prestador - Serviço - Impostos serão preenchidos automaticamente, conforme configurações realizadas pela contabilidade. ⚠️ Caso não venha preenchido - Se algum campo não for preenchido automaticamente: - Ele poderá ser preenchido manualmente; - Isso pode indicar ausência de configuração prévia. 👤 4. Dados do Tomador (Cliente) Na seção Tomador: - Informe o cliente/destinatário da nota; ✅ Importante - O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema, no módulo Cliente / Fornecedor - Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente. 5. 🛠️ Informações do serviço Se a contabilidade já tiver realizado as configurações: - Os campos abaixo serão preenchidos automaticamente: - Operação - Tipo de Serviço (Código) - Tipo de Serviço (Descrição) 📝 Caso não estejam preenchidos Será necessário informar manualmente: - Descrição do serviço - Valor do serviço 📌 Essas informações são essenciais para cálculo dos impostos e validação da nota. 6.💰 Impostos da nota fiscal de serviço A seção de impostos também será preenchida automaticamente com base nas configurações da contabilidade. 📊 Como funciona o cálculo - Os valores são calculados com base em: - Alíquotas configuradas - Valor do serviço informado ✏️ Ajustes manuais - Os campos permanecem editáveis; - Caso necessário, você pode ajustá-los manualmente. 📌 Porém, recomenda-se cautela, pois alterações podem impactar a apuração fiscal. 📤 7. Envio da nota fiscal Após preencher todas as informações clique em "Salvar" ✅ A nota será enviada para processamento. 🔄 Acompanhamento do status - Após o processamento da nota fiscal de serviço, atualize a tela até que o status da mesma esteja como "Autorizada" 📌 Somente após a autorização a nota estará válida. 🖨️ Impressão da nota Após autorizada: - Clique sobre a notas fiscal de serviço autorizada e então nos "três pontinhos" na parte superior direita da tela; - Clique em "Imprimir" ✅ O documento será gerado para visualização ou impressão. ⚠️ Observações Importantes - As informações automáticas são fornecidas pela contabilidade; - Em caso de dúvidas sobre: - Impostos - Natureza do serviço - Alíquotas 👉 Consulte o contador responsável; 📍 Disponibilidade - A emissão de NFS-e está disponível atualmente apenas para: - Distrito Federal (DF) 📩 Suporte Se tiver dúvidas durante a emissão da nota de serviço, estamos à disposição para ajudar ✅

NFE - Configuração Inicial para Emissão de Notas Fiscais no Sistema

Para começar a emitir notas fiscais pelo Revenda Mais, é necessário que nossa equipe faça as configurações de cálculos dos impostos dentro do sistema e deixe tudo 100% pronto para que a emissão fique bem fácil pra você! ​  Para esta configuração, precisamos que o seu contador envie para o nosso e-mail contato@revendamais.com.br as informações abaixo, junto com o nome e CNPJ da sua loja para identificação. ​ Será necessário o envio de: - Informação do Regime Tributário da sua loja - Planilha de CFOP validada. Para baixá-la, clique aqui - Cópia do certificado digital modelo A1 com a senha de acesso, no formato PFX. OBS: o único modelo compatível com o Revenda é o A1 - Número da última nota fiscal emitida pela loja - Caso seja necessário incluir informações adicionais no rodapé da nota fiscal, como a do PROCON, por exemplo, é só encaminhar que inserimos por aqui Se a loja for do estado de Minas Gerais (MG), confirme qual o exemplo de cálculo de ICMS se enquadra. EXEMPLO 1 – Valor de venda Base de cálculo 95% = redução da base de cálculo ICMS (base * 5%) 18% = alíquota ICMS 10.000,00 = valor da compra ​11.000,00 = valor da venda ​550,00 = base de cálculo do ICMS 99,00 = Valor do imposto Cálculo: 11.000,00 * 0,05 = 550,00 550,00 * 0,18 = 99,00 99,00 = Valor do imposto EXEMPLO 2 – Valor de Margem de lucro Base de calculo ​72,22% = Redução da base de cálculo ICMS (base * 27,78%) 18% = Alíquota de ICMS 10.000,00 = valor da compra 11.000,00 = valor da venda ​1.000,00 = Valor Base (Lucro positivo) ​277,80 = base de cálculo do ICMS 50,00 = valor de imposto Cálculo: 1.000,00 * 0,2778 = 277,80 277,80 * 0,18 = 50,00 50,00 = Valor do imposto Para emissões pelo estado do Paraná (PR), será necessária a autorização de uso através da plataforma AR Internet, serviço da Receita do Paraná. Assim que o seu sistema estiver pronto para emissão, nossa equipe entrará em contato e ajudará com as primeiras emissões de notas, a fim mostrar como funciona o módulo e, ao mesmo tempo, esclarecer suas dúvidas. Se ainda tiver dúvidas, é só nos chamar no chat, que ajudamos no processo!

NF-e - Solicitação de UPD

🔄 Atualização de UPD – Liberação para Emissão de Notas Fiscais Esta solicitação tem como objetivo realizar a atualização da UPD (Uso de Processamento de Dados). Devido a uma atualização recente no site da Receita Estadual, tornou-se necessário que a contabilidade realize novamente a solicitação de uso do sistema. 📌 Essa ação também é necessária em casos onde ocorre a seguinte rejeição ao emitir notas fiscais: Rejeição 974: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado Após a realização deste processo, será possível dar continuidade à liberação para emissão de notas fiscais. ✅ O que precisa ser feito - O contador responsável deverá realizar uma nova solicitação de UPD no portal da Receita; - Após a conclusão, será necessário avisar nossa equipe para que possamos: - ✅ Validar a solicitação - ✅ Realizar a autorização interna - ✅ Liberar novamente a emissão de notas fiscais 🧭 Passo a passo (Contabilidade) 1. 🔐 Acessar o sistema da Receita - Inserir login e senha; - Acessar o portal da Receita Estadual. 2. 📂 Navegar até o menu Acessar os Cadastros de Autorização de uso no Menu -> UPD → Autorização de Uso → Cadastro de Autorização de Uso 3. 📝 Informar os dados obrigatórios Preencher: - CNPJ: 18.792.479/0001-01 - **Código da **NFE.io no SEFAZ/PR: 77369 Em seguida: - Informar o CAD/ICMS (Inscrição Estadual) ou o CNPJ da loja; - Clicar em "Continuar"; 4. 🧾 Selecionar os documentos fiscais - Escolher o modelo de documento a ser emitido: Modelo 55 (NF-e) - Clicar em "Continuar" para finalizar a solicitação; seleção_documento_fiscal ⚠️ Observações Importantes A liberação para emissão de notas fiscais depende de: - ✅ Conclusão do processo pela contabilidade - ✅ Autorização posterior pela nossa equipe 📌 Atenção aos dados Certifique-se de que: - O CNPJ informado está correto - O código SEFAZ (77369) foi preenchido corretamente ❗ Qualquer divergência pode resultar em rejeição da solicitação no portal da Receita. 📩 Suporte Assim que a contabilidade finalizar o processo, nos avise para darmos continuidade na liberação ✅ Se houver dúvidas, estamos disponíveis no chat 💬

NF-e - Inserção e atualização de Certificado Digital

Neste artigo, você aprenderá como inserir ou atualizar o certificado digital (A1) no sistema, garantindo o funcionamento correto da emissão de notas fiscais. ✅ Para que serve o certificado digital O certificado digital é essencial para: - Autorizar a emissão de notas fiscais junto à SEFAZ; - Garantir a autenticidade e segurança das informações; - Permitir que o sistema se comunique corretamente com os órgãos fiscais. 📌 Sem um certificado válido, a emissão de notas fiscais será bloqueada. 🧭 Passo a passo - Inserir Certificado Digital 1. 📂 Acessar o cadastro da empresa Acesse o cadastro da empresa no *Menu → Conf. Gerais → *Empresas 2. 🏢 Selecionar a empresa - Localize a empresa desejada; - Clique na empresa listada e em "Editar" na parte superior direita da tela para acessar as configurações. 3. 🔐 Inserir ou atualizar o certificado - Acesse a aba "Certificado Digital" - Em seguida: - Faça o upload do certificado; - Informe a senha correspondente; - Clique em "Salvar" para concluir. 📎 Formato do certificado O certificado deve estar obrigatoriamente em um dos formatos abaixo: - .P12 - .PFX 📌 Outros formatos não são aceitos pelo sistema. 📅 Consultar validade do certificado Após salvar, você poderá verificar as informações do certificado: 1. Acesse novamente o cadastro da empresa; 2. Vá até a sessão "Certificado Digital"; 3. Consulte a data de vencimento e demais detalhes. ⚠️ Observações Importantes - Certifique-se de que o certificado está: - Válido - Dentro da data de vigência - Caso o certificado esteja vencido: - A emissão de notas fiscais será bloqueada; - Utilize sempre o certificado correto: - Vinculado ao CNPJ da empresa cadastrada; - Sempre que renovar o certificado: - É necessário atualizá-lo no sistema. 📩 Suporte Se tiver dúvidas ou dificuldades ao inserir ou atualizar o certificado digital, estamos à disposição para te ajudar ✅

NFE - Como Emitir uma Carta de Correção no Sistema

Para fazer uma carta de correção, você primeiro vai acessar a opção NFE na página inicial Em seguida, em AÇÕES na nota -> CARTA DE CORREÇÃO Preencha o que deve ser corrigido, informando o campo da nota em que será feita a correção: Ex. Modelo correto carro: Corsa hatch 1.0 A correção precisa ter pelo menos 15 caracteres. Depois, clique em CORRIGIR. Para fazer a impressão, acesse a aba de CORREÇÕES Na carta de correção, vá em AÇÕES > IMPRIMIR IMPORTANTE: É válido entrar em contato com o seu contador para verificar se o campo que deseja corrigir com a carta de correção, é possível de ser ajustado Falamos isso, porque não são todos os campos da nota fiscal que podem ser corrigidos com a carta de correção, na dúvida o contador é a melhor pessoa para lhe orientar a respeito.

NF-e - DANFE

Para você gerar ou salvar a DANFE da nota fiscal eletrônica, você primeiro vai clicar em NFE Em seguida na nota que deseja gerar a impressão ou salvar a DANFE, você na mesma linha dela clica em AÇÕES -> DANFE.

NFE - Prazo de Cancelamento de Nota Fiscal

É natural em muitas situações que as notas emitidas acabem ficando com alguma informação errada, mas indiferente do motivo, é necessário cancelá-la para evitar problemas. ​ No entanto, o cancelamento tem um prazo para ser feito e cada estado brasileiro determina o seu prazo. Assim sendo, segue abaixo um pequeno resumo dos prazos de cancelamentos de notas ficais, segundo o Estado do emitente. - Acre - AC - 24 Horas - Alagoas - AL - 24 Horas - Amazonas - AM - 24 Horas - Bahia - BA - 24 Horas - Ceará - CE - 24 Horas - Distrito Federal - DF - 24 Horas - Espirito Santo - ES - 24 Horas - Goiás - ES - 24 Horas - Maranhão - MA - 24 Horas - Mato Grosso - MT - 2 Horas - Mato Grosso do Sul - MS - 24 Horas - Minas Gerais - MG - 24 Horas - Pará - PA - 24 Horas - Paraíba - PB - 24 Horas - Paraná - PR - 168 Horas - Pernambuco - PE - 24 Horas - Piauí - PI - 1440 Horas - Rio de Janeiro - RJ - 24 Horas - Rio Grande do Norte - RN - 24 Horas - Rio Grande do Sul - RS - 168 Horas - Rondônia - RO - 720 Horas - Santa Catarina - SC - 24 Horas - São Paulo - SP - 24 Horas - Sergipe - SE - 24 Horas - Tocantis - TO - 24 Horas Caso ainda restem dúvidas em relação ao prazo, recomendamos entrar em contato o seu contador, ele é sempre a melhor pessoa para lhe ajudar em relação a dúvidas fiscais. Caso você deseje visualizar a fonte do artigo, basta clicar AQUI.

NF-e - Atualização de Notas Fiscais Recebidas

Primeiro para realizar a atualização das notas recebidas, você terá que entrar no módulo NF-E Depois disso em NF-E Recebidas, e em Atualizar Recebidas E por fim colocando o período desejado e atualizar Ao fazer isso, você vai conseguir verificar todas as notas emitidas para a sua loja na aba NFe Recebidas :D

NFE - Como Cancelar uma Nota Fiscal no Sistema

Para fazer o cancelamento da nota fiscal, você vai em NFE: ​ Depois de localizar a nota a ser cancelada, na mesma linha dela você vai clicar em AÇÕES -> CANCELAR Na justificativa você vai colocar um texto de no MÍNIMO 15 CARACTERES, depois clicar em CANCELAR. ​ Você terá certeza de que a nota está cancelada quando o status dela não estiver mais AUTORIZADA na cor verde, mas sim na como CANCELADA na cor cinza, conforme a imagem a seguir: É importante você saber o prazo legal de cancelamento de notas fiscais autorizadas no seu Estado, para você conferir o seu é só clicar AQUI.

NFE - Rejeição por IE na Nota Fiscal

Para identificar essa rejeição, é só verificar a mensagem de erro que aparece logo abaixo da nota. Nesse caso, o erro exibido deve ser: "IE do Destinatário não Informada". Essa rejeição ocorre quando o destinatário da nota fiscal, tem IE (Inscrição Estadual) ativa no SINTEGRA, mas ela não foi inserida no cadastro do cliente no sistema ou no preenchimento da tela de emissão da nota fiscal, ou preenchido como ISENTO mesmo se o destinatário não for isento. ​ ​Resolução do problema: Na mesma nota onde foi identificado essa rejeição, clique em Ações → Alterar nota. E no campo de RG/IE nos dados do destinatário, basta inserir a Inscrição Estadual correta do CNPJ destinatário: Após esse preenchimento, pode clicar em Gravar e Transferir novamente que a nota será reenviada ao SEFAZ, onde ocorrerá a validação dos dados informados, e caso estejam todos corretos a nota irá autorizar normalmente. ​ Caso não saibam qual é a IE do destinatário, podem realizar a pesquisa no site do http://www.sintegra.gov.br/. ​

NFE - Tabela NCM

O NCM é a Nomenclatura Comum do Mercosul, resumindo é um código de produto que tem validade em todos os países que fazem parte do bloco econômico do Mercosul, para saber mais, você pode conferir a página da Receita Federal que explica melhor sobre o assunto, para acessar ela, basta clicar AQUI! Para lhe ajudar, deixamos a seguir os principais códigos usados em carros e motos 😁 NCM PARA CARROS COM MOTOR A COMBUSTÃO NCM PARA CARROS HÍBRIDOS NCM PARA CARROS ELÉTRICOS ​NCM PARA MOTOS COM MOTOR A COMBUSTÃO NCM PARA MOTOS ELÉTRICAS Por padrão o NCM é definido por cilindradas, então pra ficar mais fácil de identificar qual o que você vai usar é só ver o motor do carro que você vai colocar na nota Por exemplo se o carro é 1.5 é igual a 1500 cc, um veículo tem o motor 2.5 é a mesma coisa que 2500cc Vamos supor que vou fazer uma nota de um Astra 2.0, nesse caso posso usar o NCM 87032310, pois esse serve para veículo que tem de 1500 cc à 3000 (ou seja motor 1.5 até 3.0 )com motor à álcool ou gasolina. ​ Se você não encontrar o que procura aqui, você também pode verificar diretamente na tabela NCM disponibilizada no site do governo federal clicando AQUI!

NFE - Como Inutilizar uma NF-e no Sistema

Para realizar a inutilização da nota fiscal é antes necessário que ela não esteja autorizada, pois nesse caso você terá que realizar o cancelamento dela, para ver como faz esse processo é só clicar AQUI. Continuando, a inutilização, você poderá executar essa ação em notas que foram emitidas mas REJEITARAM, ou em casos onde você tem que realizar inutilização de números de notas ainda não utilizadas. Primeiro passo é você ir NF-e e depois em NF-e INUTILIZADAS Em seguida, você pode clicar em SOLICITAR INUTILIZAÇÃO + Depois será necessário preencher os dados abaixo: ​ ​CNPJ da empresa: Séria da nota: Número Inicial: Nùmero Final: Ano: UF: JUSTIFICATIVA: (lembrando que essa justificativa tem que ter texto de no MÍNIMO 15 CARACTERES) Como na imagem a seguir: Então é só clicar no botão azul INUTILIZAR Após realizar o processo na tela, irá aparecer uma mensagem de que o evento foi homologado e anexado a nota. Quando você voltar na tela de notas emitidas, o status da nota não estará mais como REJEITADA na cor vermelha, mas sim INUTILIZADA na cor amarela.

NF-e - Exportação de Notas Fiscais

Neste artigo, você aprenderá como exportar suas notas fiscais para envio à contabilidade ou para armazenamento em seu computador. ✅ O que essa funcionalidade permite Com a exportação de notas fiscais, você pode: - Enviar arquivos diretamente ao contador; - Fazer backup das notas fiscais; - Organizar documentos fora do sistema. 📌 A exportação é realizada em arquivo compactado (.ZIP), contendo todas as notas do período selecionado. 🧭 Passo a passo - Exportar Notas Fiscais 1. 📂 Acessar o módulo de Notas Fiscais (NF-e) Acesse o módulo de Notas Fiscais pelo: - Menu → Notas Fiscais → Pesquisar NF-e; - Pelo atalho na parte superior da tela (NF-e); - Ou pelo link: Notas Fiscais 2. 📤 Acessar a exportação - Em seguida, clique acesse a aba "Exportação" 3. 📝 Selecionar filtros Informe os dados para gerar a exportação: - CNPJ desejado; - Período de emissão: - Data inicial - Data final 📌 Esses filtros definem quais notas serão incluídas no arquivo. 4. ⬇️ Gerar o arquivo - Clique em "Fazer download" para realizar a exportação das notas fiscais. 5. 📦 Recebimento do arquivo Após a clicar em "Fazer Download": - O sistema irá gerar um arquivo em formato ".ZIP" (compactado) - O download ficará disponível nas notificações do sistema - 🔔 (ícone de sino no na parte superior direita da tela) 6. 📥 Como acessar - Clique na notificação "Exportação de NF-es' concluída"; - Em seguida clique em "Clique aqui" ✅ O arquivo será baixado em seu computador. 7. 🎯 Utilização do arquivo Após baixar: - Você pode: - 📧 Enviar para o contador por e-mail; - 💾 Salvar como cópia de segurança; - 📂 Organizar suas notas localmente. ⚠️ Observações Importantes - Verifique o período selecionado antes de gerar o arquivo; - O download não é imediato na tela — ele aparece nas notificações; - O arquivo será gerado em formato compactado (.ZIP); - Certifique-se de ter um programa para abrir arquivos ZIP no seu computador; 🎥 Vídeo explicativo Também está disponível um vídeo explicativo com o passo a passo completo de uso. 👉 https://youtu.be/1-iCmwqECko 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre a exportação das notas fiscais, estamos à disposição para te ajudar ✅

NF-e - Campos IBS e CBS

Neste artigo, você vai entender onde localizar e como configurar os campos de IBS e CBS, facilitando o processo de emissão de notas fiscais no sistema. ✅ O que são esses campos Os campos de IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) fazem parte da nova Reforma Tributária (2026). Esses campos foram adicionados ao sistema para: - Preparar as empresas para o novo modelo fiscal; - Permitir o preenchimento correto dos CSTs (Códigos de Situação Tributária); - Garantir maior padronização e organização fiscal nas notas. 📌 Mesmo que ainda não sejam obrigatórios em todos os cenários, já é importante se familiarizar com esses campos. 🧭 Passo a passo - Configurar IBS e CBS 1. 📝 Onde localizar os campos na emissão da NF Durante a emissão da nota fiscal: - Foram adicionados os campos: - CST IBS-CBS - Classificação Tributária 📍 Esses campos ficam localizados acima da sessão de impostos do veículo dentro da emissão da NF image-20251215-183532.png image-20251215-183554.png 📝 Como funciona no dia a dia - Os CSTs podem ser preenchidos manualmente durante a emissão; - Isso é útil principalmente quando: - A CFOP ainda não possui configuração prévia; - Existe alguma situação específica que exige ajuste manual. 📌 Porém, o preenchimento manual frequente pode: - Aumentar o tempo de emissão; - Gerar inconsistências entre notas. 2. ⚙️ Configuração do IBS e CBS via CFOP (Recomendado) Para evitar preenchimentos repetitivos, é possível configurar o CST e Classificação Tributária diretamente no cadastro da CFOP. 📍 Localização no cadastro da CFOP: - Os campos de IBS e CBS ficam logo abaixo da sessão de COFINS, dentro da configuração do CFOP no Menu -> Notas Fiscais -> Configuração fiscal. image-20251215-183822.png ✅ Como essa configuração funciona Ao configurar os campos dentro do CFOP: - O CST e Classificação Tributária passam a ficar gravados no cadastro da CFOP; - Sempre que esse CFOP for utilizado: - Os campos de IBS e CBS serão preenchidos automaticamente na nota. 🔁 Relação com o cadastro de CFOP Caso precise criar ou ajustar um CFOP para incluir esses campos, consulte o artigo: - NFE - Como Cadastrar um CFOP no Sistema | Central de Ajuda 📊 Alíquotas padrão do sistema Os campos de alíquota já vêm com valores definidos automaticamente: - IBS: 0,10% - CBS: 0,90% 📌 Esses valores: - Já aparecem preenchidos no sistema; - Não exigem alteração na maioria dos casos; - Estão definidos conforme o padrão atual da aplicação. ⚠️ Boas práticas na utilização - Sempre que possível, configure o CST e Classificação Tributária diretamente no cadastro da CFOP; - Evitar deixar para preencher manualmente em todas as notas; - Validar o CST e Classificação Tributária com a contabilidade da loja, principalmente durante o período de adaptação à Reforma Tributária; 📌 Isso garante que: - As notas sejam emitidas corretamente; - Os impostos sejam aplicados conforme esperado; - Não haja retrabalho futuro. ⚠️ Observações Importantes - Os campos de IBS e CBS podem ser utilizados de duas formas: - Durante a emissão da nota de forma manual - No cadastro da CFOP, que fará que os campos na emissão de notas seja preenchido de forma automática (recomendado) - Essas informações fazem parte do novo modelo tributário e podem ganhar mais impacto conforme a legislação evoluir; - A configuração incorreta pode causar: - Divergências fiscais; - Problemas em futuras apurações. 📩 Suporte Se tiver dúvidas sobre como configurar ou aplicar os campos de IBS e CBS, nossa equipe está à disposição para te ajudar ✅